中國政府網| 陝西省人民政府| 榆林市人民政府
今天是:
當前位置: 首頁 >> 政務公開 >> 財政信息 >> 財政預決算 >> 正文
千金城娱乐區駝峰路街道辦事處2018年部門決算公開
作者:驼峰路街道办事处       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2019-10-25       公开时限:长期公开

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

驼峰路街道办事处是榆阳区委、区政府的派出机构,是城市行政管理的基础和社区建设的基础,其主要職責是:

1、全面貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,圍繞全區經濟和社會發展及區委、區政府的中心工作,搞好社區服務,發展街道經濟,帶領群衆搞好兩個文明建設,依據《居民委員會組織法》指導居委會開展工作。

2、負責轄區社會穩定,搞好社會治安綜合治理管理工作,組織實施普法教育,搞好司法和法律服務,加強民族宗教管理,維護民族團結,按照“屬地管理”的原則,做好民事調解,組織社會治安聯防,落實民政政策,妥善處理好下崗職工及各種人員的來信來訪;健全雙擁工作機構,做好雙擁宣傳,增強全民國防建設和雙擁觀念,搞好兵役登記,征兵及民兵訓練,發動和組織民兵參加兩個文明建設,促進社區服務,組織防汛、搶險和救災工作。

3、負責辦事處基層組織建設。開展黨員幹部、居民管理、教育、組織發展等黨務,做好紀檢工作和思想政治工作;負責街區黨支部、團支部、居委會、婦代會、殘聯、老協等基層組織建設和作風建設,並充分發揮其作用。

4、負責落實計劃生育政策,加強轄區城市育齡婦女和流動人口計劃生育的科學化管理,做好重點育齡對象的訪視檢測工作,並做好婦女兒童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部門加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多種形式發展、壯大街道經濟,大力開展社區再就業服務,積極安置城市下崗職工和閑散勞動力;做好城市居民最低生活保障工作,加強管理,保持社會穩定。

7、負責轄區內人民代表聯絡,辦理代表議案,換屆選舉等工作。

8、承辦區委、區政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

根据上述職責,本部門内设财务室、所长办公室,人员设置为財政所长一名,会计一名,出纳一名,资产管理员一名。

二、2018年度部門完成工作情況

2018年是全面建成小康社會的關鍵之年。因此,我們要把在轉作風促發展中取得的優秀成果轉化爲推進各項工作、加快轄區各項事業發展的重要保障和動力。同時進一步強化責任意識,抓好幹部作風建設,正確認清形勢,抓部署、抓落實、抓推進,使全辦的各項工作再上一個新台階。

1.快基層組織建設,強化社區創新管理

2.進一步鞏固創衛工作成果,紮實推進創文工作

3.切實抓好維護社會穩定工作,積極推進平安創建工作。

4.堅持以人爲本,依法行政,提升服務工作水平

5.完善目標責任考核細化工作任務

6.堅持黨建引領追趕超越建設大美駝峰

三、部門决算单位构成

驼峰路街道办事处部門决算包括:驼峰路街道办事处机关、望湖路社区居委会、桃源路社区居委会、兴中路社区居委会、金阳社区居委会、东岳路社区居委会、金华路社区居委会、长虹路社区居委会。以上機構不單獨核算,因此本部門决算只包括驼峰路办事处本级,無下属单位。

四、部門人员情況说明

截止2018年底,本部門人员编制50人,其中行政編制15人、事業編制35人;

實有人員85人,其中行政15人、事業70人;

單位管理的離退休人員19人,其中離休人員1人,退休人員18人已移交養老經辦中心。

五、部門国有资产占有使用及资产购置情況说明

截止2018年底,本部門所属事业单位共有车辆0辆,价值0元(其中:財政撥款0辆,0萬元),納入固定資産賬面的設備943台,價值757元,其中单价20萬元以上设备共有0台,價值0元;单价50萬元以上设备共有0台,價值0元;单价100萬元以上设备共有0台,價值0元。2018年度當年購置公務用車0辆,0萬元(是/否属于財政拨款车辆),购置单价20萬元以上设备0台,價值0元;購置单价50萬元以上设备0台,價值0元;購置单价100萬元以上设备0台,價值0元。

六、部門绩效管理情況说明

2018年度我區只對部分專項經費開展了績效自評,本單位不涉

七、2018年部門决算收支说明

(一)2018年度收支总体情況说明。

1、本年度收入支出总体情況

(1)2018年度本單位收入共计1269.72萬元,较上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置。

(2)2018年度本單位支出共计1269.72萬元,较上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置

2、本年度收入构成情況

2018年度单位总收入共计1269.72萬元,其中財政拨款1850.14萬元,占总收入100%,主要是公共预算政拨款所得。

2、本年度支出构成情況

2018年度单位总支出共计1269.72萬元,其中基本支出943.58萬元,占总支出74%,主要用于人員工資福利、辦公經費支出;項目支出326.14萬元,占总支出26%,主要用于維修和設備購置支出。

(二)2018年度財政拨款收支情況。

1、財政收入支出总体情況

(1)2018年度本單位財政收入共计1269.72萬元,较上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置。

(2)2018年度本單位財政支出共计1269.72萬元,较上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置

(三)一般公共预算拨款支出明细情況。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情況。

2018年度一般公共預算撥款支出1269.72萬元,较上年減少550.42萬元,原因是較上年減少新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情況。

2018年度一般公共預算撥款支出1269.72萬元,按支出功能科目分类,主要包括:

(1)一般公共服務支出-行政運行(2010103)支出193.65萬元,用于人员经费和公用经费支出,较上年減少203.77萬元,原因是人員減少

(2)一般公共服務支出-事業運行(2010350)支出736.74萬元,用于人员经费和公用经费支出,较上年減少27.72萬元,原因是人員減少

(3)一般公共服務支出-基層政權和社區建設(2080208)支出322.6萬元,用于人员工资,维修费和办公设备购置,较上年減少263.9萬元,原因是較上年減少新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置

(4)其他行政事業單位離退休支出(2080599)支出8.41萬元,用于单位离休人员费用支出,較上年減少了59.81萬元,原因是退休人员移交养老经办中心。

(5)其他安全生产监管(2150699)支出3.45萬元,用于安监经费及信息员补贴,较上年無变化。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情況。

2018年度一般公共預算撥款支出1269.72萬元,按支出经济科目分类,主要包括:

(1)工資福利支出786.34萬元,具体包括基本工资284.27萬元,津贴补贴54.33萬元,奖金29.49萬元,其他社会保障缴费1.12萬元,绩效工资261.34萬元,其他工资福利支出37.58萬元,较上年減少71.1萬元,原因是預算減少

(2)商品和服務支出139.49萬元,具体包括办公费32.96萬元,印刷费2.9萬元,手续费0.9萬元,水费3.6萬元,电费16萬元,邮电费11萬元,取暖费18萬元,物业管理费3.42萬元,差旅费1.2萬元,维修(护)费17.15萬元,劳务费3萬元,工会经费3.65萬元,其他交通费用12.24萬元,较上年減少171.66萬元,原因是預算減少,維修經費減少

(3)對個人和家庭補助支出17.75萬元,具体包括离休费8.41萬元撫恤金9.34萬元,较上年減少388.01萬元,原因是2018年無退休費,生活補助,住房公積金不在本類下。

(4)資本性支出150萬元,具体包括办公设备购置150萬元,较上年增加150萬元,原因是购买办公设备。

4、一般公共预算基本支出决算明细情況。

2018年度一般公共預算基本支出943.58萬元,较上年減少286.52萬元,原因是預算減少

其中,人員經費804.09萬元,用于人员工资支出,较上年減少294.9萬元,原因是人员減少;公用經費139.49萬元,用于日常办公支出,较上年增加8.38萬元,原因是办公经费支出增加

(四)政府性基金財政拨款收支情況。

2018年度政府性基金收入0萬元,主要来源于財政拨款,较上年減少30萬元,原因是年沒有政府性基金收入。

2018年度政府性基金支出0萬元,较上年財政拨款減少30萬元,原因是年沒有政府性基金支出

(五)国有资本经营財政拨款收支情況。

本部門無国有资本经营决算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情況。

1、三公经费財政拨款支出情況说明

2018本部門年度三公经费支出共计0萬元,較上年減少0.55萬元,原因是減少了公务接待。其中因公出国0萬元,较上年增加(或減少)0萬元,原因是公务出国;公务接待0萬元,較上年減少0.55萬元,原因是公務接待,务用车购置0萬元,较上年增加(或減少)0萬元,原因是無公务用车;公务用车维护0萬元,较上年增加(或減少)0萬元,原因是無公务用车。

2018年三公经费决算数0萬元,预算数0萬元,实现了预算数的100%,原因是無三公支出

因公出国团组情況:2018年度本部門因公出国团组0个,共0人次,主要是参加0活动,支出内容主要包括0。

公务用车购置及保有情況:2018年度本部門新购置公务用车0辆,2018年末公務用車實際保有量0輛。

公务接待费支出情況:2018年度國內公務接待累計0批次,0人次,主要用于工作活动接待;国际接待累计0批次,0人次,主要用于無活动接待。

2、部門会议费决算支出情況

2018年度会议费共计0萬元,主要用于0,较上年增加(或減少)0萬元,原因是無预算無支出。

3、部門培训费决算支出情況

2018年度会议费共计0萬元,主要用于0,较上年增加(或減少)0萬元,原因是無预算無支出。

(七)机关运行经费安排情況。

2018年度,本部門机关运行经费共计139.49萬元,主要用于办公经费支出,较上年增加8.38萬元,原因是办公经费支出增加政單位1個,運行經費139.49萬元,占机关运行经费100%;事业单位0个,运行经费0萬元,占机关运行经费0%;参公单位0个,运行经费0萬元,占机关运行经费0%。

(八)政府采购情況。

2018年本部門政府采购预算共0萬元,其中货物类0萬元、服务类0萬元、工程类0萬元。

本部門2018年無政府采购预算,并已公开空表。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指爲保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公经费:指部門使用一般公共预算財政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算財政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:驼峰办2018年度部門决算公开报表格式.xls

主辦:榆林市千金城娱乐區人民政府   承辦:榆林市千金城娱乐區人民政府辦公室
運行維護:榆林市千金城娱乐區電子政務辦公室   郵編:719000
地址:榆林市榆林大道166号     Email:yydzzw5024@126.com
运维电话:0912-3525024 网站备案:陝ICP備08006837號
網站標識碼:6108020011    陕公网安备 61080202000167
友情链接:pc28开奖网站  163彩票  华宇彩票  秒速赛车开奖  at彩票  163彩票官网  网盟彩票官网  竞彩258平台  爱乐透彩票门户  手机买彩票网址